GUIDE UTILISATEUR DU LOGICIEL EASYGC3.0

Sommaire

1            INTRODUCTION. 3

1.1    PRESENTATION KAI-IDOU LAB. Erreur ! Signet non défini.

1.2    DESCRIPTION DU LOGICIEL. 3

1.3    CARACTERISTIQUES TECHNIQUES. 5

1.4    AUTRES  PRODUITS  KAI-IDOU LAB. 6

2            FONCTIONNALITEES DE EASYGC3.0. 7

2.1    INTRODUCTION. 7

2.1.1        ACCES AU  LOGICIEL. 7

2.1.2        LES MENUS DE EASYGC3.0. 8

2.1.3        RACCOURCIS DANS EASYGC3.0. 9

2.2    MENU FICHIER. 11

2.2.1        CREATION ET MAJ FICHIERS ARTICLES. 11

2.2.2        CREATION ET MAJ DU FICHIER TIERS. 14

2.2.3        RECHERCHE DES DOCUMENTS. 16

2.2.3.1     Listes des états. 16

2.2.3.2     Options de recherches. 17

2.2.3.3     Exemple de recherches. 17

2.2.3.3.1    Recherche document 17

2.2.3.3.2    Journal de saisies. 18

2.2.3.3.3    Journal des saisies par utilisateur 19

2.2.3.3.4    Journal des saisies par quart 19

2.2.3.3.5    Journal des documents. 20

2.2.3.3.6    Journal détail 20

2.2.3.3.7    Statistiques articles. 21

2.3    MENU SAISIE. 21

2.3.1        FACTURATION. 21

2.3.1.1     Ecran de commande. 22

2.3.1.2     Ecran document 23

2.3.1.3     Ecran Articles. 23

2.3.1.4     Liste des  documents de Facturation. 24

2.3.1.5     Exemples de Facturations. 25

2.3.1.5.1    Exemple 1 Facturation sur le compte client comptant 25

2.3.1.5.2    Exemple 2 Facturation Client en Compte. 29

2.3.1.5.3    Exemple 3 Bordereau de Réception. 30

2.3.1.5.4    Exemple 4 Reconditionnement 32

2.3.1.5.5    Exemple 5 Bon de transfert sortie. 33

2.3.2        ENCAISSEMENT. 35

2.3.2.1     Ecran Commandes. 35

2.3.2.2     Ecran document 36

2.3.2.3     Exemples Reçu de Versement 37

2.3.2.4     Liste des Transactions. 39

2.3.3        INVENTAIRE. 41

2.3.3.1     Ecran de commande. 41

2.3.3.2     Exemple 1 :Comment faire un inventaire ?. 41

2.3.3.3     Exemple 2 :Ajouter un  article à un inventaire. 42

2.4    CONSULTATION ET ETATS. 46

2.4.1        STOCK ET VALORISATION ARTICLE. 46

2.4.2        SOLDE ET BALANCE TIERS. 48

2.4.3        TARIFS ET STATISTIQUES ARTICLES. 50

2.4.4        VALORISATION DES MOUVEMENTS. 52

2.4.5        COMPTE CLIENT ET FICHE DE STOCK. 53

2.4.5.1     Fiche de Stock. 54

2.4.5.2     Compte Client 54

2.4.5.3     Document 54

2.4.5.4     Transaction. 55

2.4.5.5     Document/Ste. 55

2.4.5.6     Transaction/Ste. 55

2.4.5.7     Stock/Ste. 55

2.4.5.8     Produit Mvt 55

2.4.5.9     Sous_Famille. Erreur ! Signet non défini.

2.4.5.10    Famille. 55

2.4.5.11    Produit Groupe. 55

2.4.5.12    Client Groupe. 55

2.4.5.13    Marge Brute. 55

2.4.5.14    Caisse. 55

2.4.5.15    Etat Saisie. 55

2.4.5.16    Transfert 55

2.4.5.17    Trans/Test 55

2.4.6        REPERES MAGASINS. 57

2.4.7        MERCURIALE DES PRIX. 59

2.5    DONNEES. 61

2.5.1        MISE A JOUR DES FAMILLES D’ARTICLES. 61

2.5.2        MISE A JOUR DES SOUS FAMILLES D’ARTICLES. 62

2.5.3        MISE A JOUR DES ARTICLES. 63

2.5.4        CHANGER LE CODE D’UN ARTICLE. 65

2.5.5        MISE A JOUR DES TIERS. 66

2.5.6        MISE A JOUR DES TYPES TIERS. 67

2.6    SECURITE. 69

2.6.1        CREATION DOSSIER. 69

2.6.2        CREATION DES UTILISATEURS. 70

2.6.3        CHANGER LE MOT DE PASSE. 71

2.7    QUELQUES PARAMETRES. 73

2.7.1        PARAMETRER LA DATE. 73

2.7.2        PARAMETRER L’IMPRIMANTE. 73

2.8    SAUVEGARDE. 76

2.8.1        SAUVEGARDE. 76

2.8.2        COMMENT QUITTER L’APPLICATION EASYGC3.0. 77

3            INSTALLATION. 78

3.1    SERVEUR. 78

3.2       POSTE CLIENT. 78

 

 

SOMMAIRE

 

GESTION DE LA TRESORERIE	48
Création compte trésorerie	36
Saisie des pièces de caisse exploitation
Saisie des pièces de caisse transit
Saisie des pièces alimentation caisse
Saisie des pièces de rechanges véhicules
Consultation du solde trésorerie	48
GESTION DES TIERS
Création compte tiers	16
Saisie facture vente service
Saisie facture achat service
Règlement tiers
Versement tiers	31
Consultation compte tiers	54
GESTION DES STOCKS	46
Création articles	13
Saisie facture vente
Saisie facture achat
Saisie virement
Consultation stock	55
GESTION DES ETATS STATISTIQUES
Etats par dossier	69
Etats par véhicules
Etats par transaction	55
Etats divers	16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      INTRODUCTION

 

 

 

1.1  DESCRIPTION DU LOGICIEL

 

              EASYGC est un  produit  convivial, fiable et d’une très grande simplicité d’utilisation, il possède une grande sécurité d’accès aux menus, aux options et aux fichiers ou bases de données. Il est composé de neuf modules correspondants à  ses  principales fonctionnalités qui sont :

     

Gestion Des Dossiers

Dépôts ou magasins, Départements, Agences ou boutiques

 

 

 

 

 

Gestion des fichiers permanents  (Bases de données de référence)

·    Gestion des Tiers : type, débouché, secteur, représentant, découvert, régime douanier, type de tarif, objectifs ou quantités de marché, Remise, TVA, Précompte, découvert.

·    Gestion des articles : Produits, groupes, familles, sous-familles, emballages, conditionnement, coefficient, repère magasin, Caractéristiques, Fournisseurs, Taxes

·    Gestion des structures des prix : date d’effet, tarifs par profils, Taux de remise par profils

 

Facturation

Ce module permet la saisie interactive ou conversationnelle contrôlée produisant des documents pouvant mettre a jour le stock:

·    Facture

·    Retour Produit

·    Bon de Sortie

·    Bordereau de réception

·    Factures pro formas (Devis)

·    Bons de livraison

 

Encaissements

Ce module permet la saisie interactive ou conversationnelle contrôlée produisant des documents financiers bancaires  avec tous les modes de paiement autorisés (Espèces, chèques certifiés, chèques non certifiés, mandats, traites, compensations, etc.):

·         Bon d’encaissements

·         Bons de caisses

·    Opérations Bancaires

·    Virements et transferts

Édition des journaux  de caisse et de rapprochement bancaire.

 

Les Inventaires

             Cette fonctionnalité vous permet d’avoir les états facilitant la réalisation de l’inventaire et sa saisie.

             Après saisie, production des états d’inventaires valorisés dans les stocks physiques, comptables, avaries et les écarts. (Manquants ou excédents « Boni ou Mali »)

                Rapprochement Stock physique et stock comptable à la validation de l’inventaire.

 

Gestion des comptes clients (positions clients)

 

­          Gestion des découverts

­          Edition des balances par antériorité ou balance âgées clients

­          Gestion des relances (édition et visualisation)

­          Interrogation des comptes et édition des relevés

­          Lettrages ou apurements des comptes

­          Epuration des comptes ou « suppression des  apurées »

­          Statistiques clients, Risque client et Analyse client

 

Gestion des Stocks (EASYGS)

      Du fait de la facturation, ce progiciel est intégré à celui de la gestion commerciale  (EASYGC)  et présente les caractéristiques suivantes :

-    MAJ du stock après opération.

-    Deux niveaux de ruptures de stocks

         .  A la commande

         .  Seuil critique (rupture minimum)

- Forage du stock de rupture par profils.

  -  Editions des alertes (à la commande et à la rupture)

-    édition et  Visualisation  des fiches de stocks

  Visualisation et valorisation des niveaux de stocks permettant de connaître :

 

·  Le stock actuel et le stock à un instant

·  Le cumul  des entrées/Sorties mois et exercice

·  Le dernier stock inventaire

·  La mercuriale des prix

·  Edition d’un journal des mouvements des stocks (Achat et Vente ...)

·  Possibilité d’arrêter les stocks en même temps que la facturation ou en différé.

·   Valorisation des stocks à une date donnée et à un instant donné. Selon la méthode  FIFO ou au CRMP ou aux tarifs maisons

·  Autres éditions

 

Aide en ligne

 

  Un menu d’aide en ligne est disponible dans ce produit (EASYGC).

 

Sauvegarde et Archivage

 

       Le module sécurité nous donne la possibilité de faire les sauvegardes et les archivages (gravures sur CD…).Ces sauvegardes sont journalières, mensuelles, annuelles (avant et après arrêté) ou exceptionnelles

(Avant ou après interventions

 

1.2  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 

Dans l’ensemble des logiciels formant le package  complet ou exhaustif du système  informatique d’une société, EASYGC est l’un des plus importants, Les consultations généralisées  qu’il offre dans les modules stocks et statistiques font  de ce logiciel un outil d’aide à la décision, recommandé.

 

                 Le Serveur

       Le serveur recommandé est une machine de type Windows NT/2000 ou XP avec une base de données MySQL 5.1.

RAM 1Go

DD 30Go+20Go+20GO

Processeur 2Ghz

 

                 Les postes clients

       PC Win 9X, NT, XP avec 256 Mo de mémoire, un disque dur de 10 à 20 Go et, Bien sûr, une souris et un clavier.

 

                Les imprimantes

Elle peut être une imprimante à jet d’encre, une matricielle ou une imprimante à ticket.

 

 

1.3  AUTRES  PRODUITS  KAI-IDOU LAB

 

Version du ERP

 

        Easyproccess3.7 Gestion suivi et Planifications des dossiers

       EASYGC3.7    Gestion commerciale

       Easypaie3.7 Gestion des ressources humaines et de la paie

EasyCpta3.7 Gestion comptable et budgétaire,prevision et validation en ligne

 

      Versions gestion commerciale

 

        EASYGT  Gestion commerciale pour  Transports interurbains

       EASYGC2.1  Gestion Commerciale pour Dépôts de boisson

       EASYGC2.2  Gestion Commerciale pour Pressing

       EASYGC2.7  Gestion Commerciale pour Quincailleries

        EASYGCLABO Gestion commerciale pour laboratoire d’analyses

                            Médicales.

 

 

 

 

 

2        FONCTIONNALITEES DE EASYGC3.0

 

2.1  INTRODUCTION

2.1.1         ACCES AU  LOGICIEL

 

Pour accéder au logiciel :

1.  Double cliquez sur l’icône EasyGC3.0 Gestion Commerciale présente sur le bureau.

 

La fenêtre de session apparaît. :

 

2.  Choisir le Dossier (Agence, Magasin, département représentant),

3.  Entrer votre nom utilisateur et votre mot de passe ;

4.  Cliquer  sur OK (ou Enter)  pour valider.

 

 

 

 

 

 

 

                Après tous les contrôles effectués, l’écran d’accueil de

EASYGC3.0 s’affiche avec suivant votre profil les menus :

 

·               Le menu fichier pour les MAJ et les éditions des journaux

·               Le menu Saisies pour la saisie des écritures

·               Le menu Consultations pour les différentes consultations

·               Le menu données et tables pour le MAJ des fichiers de    références, de la sécurité et des tables de paramétrages

·               Le menu Paramètres pour la sauvegarde et la maintenance.

·               Le menu ? pour l’aide et le changement de mot de passe.

 

 

 

2.1.2         Les menus de EASYGC3.0 

 

N°	Menu	Description
1	FICHIER
	Sauvegarde	Sauvegarde des données
	Articles	MAJ rapide  des articles et Tarifs
	Tiers	MAJ  rapide des tiers
	Recherche	Permet des recherches multicritères des documents et Edition/Visualisation des Journaux
	Option	Options de Paramétrage des Saisies
	Quitter	Fermeture de l’application
2	SAISIE
	Facturation (Document)	Saisie des documents
	Inventaire	Saisie de l’inventaire
	Encaissement (Règlement)	Saisie des règlements
3	CONSULTATION
	Stock et Valorisation Article	Consultation des stocks et valorisation des articles
	Solde et Balance Tiers	Consultation des soldes et balances des tiers
	Tarif Article	Consultation des tarifs articles
	Compte Client et Fiche de Stock	Tableaux de bord des différentes consultations et statistiques et de la caisse.
	Repères Magasins	Edition/Consultation/Valorisation des stocks par repères magasin.
	Valorisation Mouvements	Consultations personnalisées des Documents de stocks
	Mercuriale des prix	Donne la mercuriale des prix et les meilleurs prix des fournisseurs
4	DONNEES
	Données/Article
	Famille	MAJ et Edition des familles d’articles
	Sous-famille	MAJ et Edition des sous familles
	Produit	MAJ et Edition des produits
	Article	MAJ et Edition des articles
	Groupe	MAJ et Edition des groupes
	Changer Code	Changement/Fusion codes article
	Données/Tiers
	Tiers	MAJ et Edition des tiers
	Tarifs	MAJ et Edition  des tarifs
	Signataires	MAJ et Edition des signataires
	Type Tiers	MAJ et Edition types de tiers
	Changer Code	Changement/Fusion des Tiers
	Données/Documents
	Documents	MAJ et Edition des documents
	Transactions	MAJ et Edition des transactions
	Données/Tables
	Données	Tables de paramétrages
	Caisse	MAJ et Edition des caisses
	Type Règlement	MAJ et Edition des types règlements
5	PARAMETRES
	Sauvegarde	Effectuer des sauvegardes
	Initialisation caisse	Initialiser les caisses
	Gestion tâche	Consultation du mouchard
	Date	Paramétrer la date
	Imprimante	Paramétrer l’imprimante
	Optimisation Programme	Optimiser le programme
	Lettrage Compte	Lettrage et apurement  des comptes Tiers
	Effacer fichier Temporaires	Effacer les fichiers temporaires
	Libérer les documents bloqués	Donner l’accès a un document bloqué par un utilisateur
6	?
	? Aide	Aide en ligne
	? A propos	À propos d’EASYGC3.0

 

NB : Ces menus peuvent varier suivant votre profil. En effet pour chaque profil ne s’affiche que les menus auxquels l’utilisateur a accès

2.1.3         Raccourcis dans EASYGC3.0

Alt+A	Ajouter
Alt+B	Bond-Liv
Alt+c	Document
Alt+F	Facture client de passage.
Alt+g	règlement
Alt+h	chercher
Alt+V	Visualiser
Alt+Q	Quitter
Alt+M	Modifier
Alt+S	Supprimer
Alt+I	Imprimer
Alt+P	Pro forma
Alt+r	Versement
Alt+t	Articles
Alt+O	Option ou (Ok pour valider une action d’ajout ou de modification)
Page down	Accéder à la liste des articles sur le document en cours
Page up	Revenir au document
F3	Création des tiers
F4	Création des articles
F5	Actualisation de l’affichage
F6	Nouvelle facture client comptant
F7	Saisie des règlements sur facture en cours
F8	Création rapide d’une pro forma
F10	Saisie du code article
F11	Saisie du libellé article
F12	Saisie des quantités dans le document
F9	Saisie des taux de remises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Menu Fichier

 

 

2.2.1          Création et MAJ Fichiers Articles

 

- Faire Fichier à Article.

 

 

 

 

 

 

- Ou dans l’interface « SaisiesàFacturation », cliquer sur Art.

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des zones

ECRAN	ZONES DE SAISIES	DESCRIPTIONS
Général	Code Article	code de l’article.
	Libellé Article	libellé de l’article.
	Stock Initial	stock initial de l’article.
	Stock Commande	stock à partir duquel il faut penser à passer une commande.
	Stock Rupture	Stock à partir duquel on peut déclarer la rupture d’un article.
	Affiche Prix Achat	Afficher ou non le prix d’achat sur les documents.
	Famille	famille de l’article.
	Sous-famille	sous famille de l’article.
	Taux TVA	0 si l’article est non taxable.
	Repère	Repère magasin.
	New	Permet, quand on est dans une sous famille, d’afficher le dernier code libre en vue d’une création d’article.
Tarifs	Date Effet	Date à partir de laquelle le tarif est valable
	Calcul Tarif	Réactualise les tarifs
	Tarif 0,1…	Tarif de l’article. Saisir si non calculé.
Recond.	Code article	Code de l’article source
	Libellé Abrégé	Libellé abrégé de l’article source
	Libellé Article	Libellé complet de l’article source
	Formule	Libellé de la formule
	Ordre	Numéro d’ordre de la formule
	Article	Code de l’article de destination
	Quantité	Quantité de l’article de destination

 

 

 

 

 

 

Comment créer un article ?

-    Choisir la famille de l’article et éventuellement la sous famille

-    Cliquer sur le bouton new, pour que le programme vous affiche le code disponible dans cette sous famille.

-    Renseigner prioritairement le libellé de l’article et un libellé abrégé qui s’avèrera utile dans certains cas.

-    Renseigner l’autre information des sous-écrans tarifs, reconditionnements et repères magasins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    Saisir les différents tarifs et préciser la date d’effet si cela est nécessaire (par exemple dans le cas d’une date ultérieure)

-    Cliquer sur OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Permet de créer la formule de transformation des matières premières en produits finis ou d’un article sous d’autres conditionnements.

 

  Comment créer une formule de reconditionnement ?

• Saisir le code article source à Code Article
• Cliquer sur Ajouter
• Taper l’ordre de la formule (Numéro d’ordre)
• Taper le code article destination à Article
• Taper la quantité de destination à Quantité.
• Cliquer sur OK pour valider la création de votre formule

 

Reprendre le processus pour toutes les matières premières de ce produit finis.

 

Exemple :

Pour cet exemple, désirons créer la formule qui reconditionne une (01) palette de TANGUI 0.5L en six (06) bouteilles de TANGUI 0.5L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Descriptions des zones

Informations	Descriptions
Code Article	Code de l’article source (article à reconditionner)
Libellé Article	Libellé de l’article source
Formule	Dénomination de la formule de reconditionnement
Ordre	Numéro d’ordre de la formule de reconditionnement
Article	Code de l’article destination (article reconditionné)
Quantité	Quantité de l’article reconditionné

2.2.2          Création et MAJ du fichier Tiers

 

Accès au menu

Faire Fichier à Tiers

 

 

 

Ou dans l’interface « SaisiesàDocument », cliquer sur Cli.

 

 

 

 

 

 

 

Description des zones

Type Tiers	type de Tiers
Code Tiers	Code tiers crée automatiquement suivant le type tiers.
RS Tiers	Saisir la raison sociale du Tiers
RS Abg	Raison sociale abrégé du tiers.
Solde Init	Solde initial ou solde à la MEP du programme
Etat	L’état du tiers (D=Douteux ; A=Actif et C=Clôturé)
Découvert	Découvert du tiers si Etat=D.
Tarif	Le tarif applicable au tiers
Taux TVA	Taux de TVA
Taux Préc	Taux de précompte Tiers.
Multi Dossier	Le tiers existe dans tous les dossiers du programme
Multi Client	Autorise la saisie d’un nom différent de celui du tiers lors de la facturation/encaissement
Objectif	Quantité de marché ou objectif exercice du représentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment créer un Tiers ?

·    Choisir le type de tiers

·    Cliquer sur le bouton NEW pour que le programme vous renvoie le code tiers disponible

·    Renseigner en priorité, les raisons sociales du tiers ; le solde initial ; le tarif applicable au tiers ; l’état du tiers ; la remise applicable ; le découvert et le taux de précompte.

·    Cliquer sur OK pour enregistrer le tiers crée.

 

Exemple de création de tiers 

Informations	Valeurs
Code Tiers	110104
RS Abg.	FRESHCO
RS Tiers	FRESHCO
Type Tiers	Fournisseur
Solde Init.	0
Tarif	0-Tarif Achat HT
Etat	D (Découvert)
Découvert	1
Remise	0
Objectif	0
Taux TVA	19,25
Taux Préc.	0

 

 

Conseils et astuces

-    On peut passer d’un tiers non multi dossier à un tiers multi dossier et non l’inverse

-    Suppression du tiers (voir DonnéesàTiersàtiers)

-    De préférence tous les clients doivent être douteux, les autres tiers pouvant être actifs

 

2.2.3          Recherche des documents

 

Faire Fichier – Rechercher ou dans la saisie des documents, cliquer sur Chercher.

 

 

Accès

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1  Listes des états

 

Journal Saisie	Affiche les saisies de tous les utilisateurs.
Journal Saisie/Util	Affiche les saisies par utilisateurs.
Journal Saisie/Quart	Affiche les saisies par utilisateurs et par Quart.
Mercuriale Prix	Affiche les différents prix d’entrée d’un article.
Recherche	Recherche les documents et les renvoient dans l’écran de saisie.
Journal Document	Etat des documents recherchés.
Journal Détail	Etat détaillé des documents recherchés.

 

 

2.2.3.2  Options de recherches

 

1 – On a la possibilité de choisir le tiers sur lequel s’effectuera la recherche.

2 – La recherche peut également s’effectuer sur un document ou sur un règlement précis.

3 – Il est possible choisir une période d’interrogation.

4 – Choisir l’utilisateur concerné par les documents recherchés.

5 – Choisir la destination de la recherche : Document ou Règlement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3  Exemple de recherches

2.2.3.3.1  Exemple 1 Recherche document

 

Recherchons tous les bordereaux de réception effectués sur le tiers Brasseries de Cameroun par l’utilisateur EASY, pendant la période du 15/11/2007 au 26/11/2007

 

 

1- Choisir le dossier dans lequel on désire effectuer la recherche.

 

 

 

 

 

 

2- Choisir le tiers Brasseries de Cameroun.

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Choisir le document bordereau de réception.

 

 

 

 

 

 

 

4- Choisir la période du 15/11/2007 au 26/11/2007.

 

 

 

 

 

 

 

5- Choisir L’utilisateur EASY

 

 

 

 

 

6- Cliquer sur Rechercher

 

 

 

 

2.2.3.3.2         Journal de saisies

 

Affiche toutes les saisies effectuées

 

Informations	Descriptions
N°	Numéro d’ordre du document sur l’état
Doc	Nature du document
Numéro	Numéro automatique attribué par le programme au document
Pièce	Numéro de pièce du document
Date	Date d’établissement du document
Heure	Heure d’établissement du document
Raison sociale tiers	Tiers sur lequel est établi le document
A payer	Montant à payer présent sur le document
Avance	Avance du montant à payer
Reste	Reste du montant à payer
HT	Total hors taxes
Remise	Montant de la remise
Mont TVA	Montant de la TVA
Mont pré	Montant du précompte
TTC	Montant toutes taxes confondues
Utilisateur	Utilisateur ayant établi le document

 

 

2.2.3.3.3  Journal des saisies par utilisateur

 

 Permet de regrouper les saisies par utilisateur

 

Informations	Descriptions
N°	Numéro d’ordre du document sur l’état
Caissier/Quart	Différents utilisateurs par quart
A payer	Montant à payer présent sur le document
Avance	Avance du montant à payer
Reste	Reste du montant à payer
HT	Total hors taxes
Remise	Montant de la remise
Mont TVA	Montant de la TVA
Mont pré	Montant du précompte
TTC	Montant toutes taxes confondues
Utilisateur	Numéro de l’utilisateur ayant établi le document

 

                 

 

2.2.3.3.4   Journal des saisies par quart

 

Regroupe les saisies par quart

 

Informations	Descriptions
N°	Numéro d’ordre du document sur l’état
Caissier/Quart	Différents quarts par utilisateur
A payer	Montant à payer présent sur le document
Avance	Avance du montant à payer
Reste	Reste du montant à payer
HT	Total hors taxes
Remise	Montant de la remise
Mont TVA	Montant de la TVA
Mont pré	Montant du précompte
TTC	Montant toutes taxes confondues
Utilisateur	Numéro de l’utilisateur ayant établi le document

 

                   

 

2.2.3.3.5          Journal des documents

Liste de tous les documents enregistrés

 

Informations	Descriptions
N°	Numéro d’ordre du document sur l’état
Caissier/Quart	Différents quarts par utilisateur
A payer	Montant à payer présent sur le document
Avance	Avance du montant à payer
Reste	Reste du montant à payer
HT	Total hors taxes
Remise	Montant de la remise
Mont TVA	Montant de la TVA
Mont pré	Montant du précompte
TTC	Montant toutes taxes confondues
Util.	Numéro de l’utilisateur ayant établi le document

 

2.2.3.3.6          Journal détail

Liste détaillée des opérations contenues dans les documents

 

      

Informations	Descriptions
N°	Numéro d’ordre du document sur l’état
Document	Nature du document
Numéro	Numéro automatique attribué par le programme au document
Pièce	Numéro de pièce du document
Date	Date d’établissement du document
Heure	Heure d’établissement du document
Raison sociale tiers	Tiers sur lequel est établi le document
Code	Code de l’article
Désignation	Désignation de l’article
Qté	Quantité de l’article
colisage
HT	Montant hors taxe
Rem.	Montant de la remise
TVA	Montant de la TVA
Prec	Montant du précompte
TTC	Montant TTC
Util.	Code de l’utilisateur

 

 

2.2.3.3.7  Statistiques articles

 

Informations	Descriptions
N°	Numéro d’ordre du document sur l’état
Code	Code de l’article
Désignation	Désignation de l’article
Qté	Quantité de l’article
PU (Moye)	Prix unitaire moyen
HT	Valorisation au montant hors taxes
Remise	Montant remise
TVA	Montant TVA
PreD	Montant précompte
TTC	Valorisation au montant TTC

 

2.3  MENU SAISIE

            

        C’est le menu de saisie des opérations. Les opérateurs de saisies ou les caissiers doivent avoir cette option de menu dans leurs profils.

 

Interface de toutes les opérations de stocks. Il contient un écran de commande qui manipule les écrans documents et articles.

 

   Accès    

 

 

 

 

2.3.1                      FACTURATION

 

C’est dans cette interface que nous créons des documents ayant des articles.

 

Il est constitué d’un sous-écran document et d’un sous-écran articles que l’on manipule à partir d’un écran de commande.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1        Ecran de commande

 

 

 

Description des zones de commandes

Document	Afficher l’entête et la liste des documents d’une période
Articles	Afficher détail et la liste des articles dans le document en cours.
Cli.	MAJ la mise à jour des clients
Art	MAJ des articles.
Règ	Ouverture Ecran Saisie Règlements
Ver	Saisie règlement sur facture en cours.
Prof.	Création rapide d’une Pro forma.
Fact.	Création rapide d’une facture sur le compte client comptant détail.
Opt	Options de saisies
Trs	Transfert/Duplication des documents.
Ajouter	Ajouter une écriture
Modifier	Modifier une écriture
Supprimer	Supprimer une écriture
Visualiser	Visualiser les documents
Bond-Liv	Visualiser/Imprimer un bordereau de livraison.
Chercher	Rechercher les documents existants dans le système
Imprimer	Imprimer un document. Dans le cas des factures, vous ne pourrez pas imprimer une facture sur un client dont le solde est supérieur au découvert.
ComàBR	Créer un bordereau de réception à partir d’un bon de commande
ProfàFac	Créer une facture  à partir d’une pro forma

 

 

2.3.1.2        Ecran document

          

Elles concernent les informations présentent à  l’entête de tout document.

 

Description des zones

Document	Choisir le type du document
Numéro	Numéro automatique du type de document
Date/H	Date en cours du document
N°Pièce	Numéro de pièce du document
RDV Client	Rendez-vous de règlement du tiers
Total	Total du montant du document
Net	Montant net du document
Avance	Montant de l’avance du document
Reste	Montant du reste du document
Code tiers	Code du tiers
RS Tiers	Raison sociale du tiers
Adresse	Adresse du tiers
Tél. /Fax	Téléphone et Fax du tiers
Déc.	Découvert du tiers
Solde	Solde du tiers

 

2.3.1.3        Ecran Articles

          

Elles représentent les informations nécessaires lors de la saisie MAJ d’un  article.

 

 

 

 

Description des zones

Article (Fam_SFam_Prod)	Code de l’article
Transaction	transaction de stock
Prix	Prix unitaire de l’article
Qté	Quantité de l’article
Col	Colisage de l’article
Total	Montant total de l’article
Remise	Remise effectuée sur l’article
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
Précompte	Précompte effectué sur l’article
Montant	Montant + Taxes

 

Autres Informations Article

Code	Code de l’article
16 000 / 23 600	Prix achat/Prix de vente au tarif du tiers en cours
Stock	Informe sur la quantité en stock actuel de  l’article en cours de saisie. Il peut être soit : -Vert : il y a du stock -Orange : alerte commande -Rouge : alerte rupture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4   Liste des  documents de Facturation

DOCUMENT	DESCRIPTION
Facture	Facture
Facture Pro forma	Facture Pro forma
Bon de Transfert Sortie	Effectue la sortie des articles d’un département vers un autre. Il crée automatiquement le bordereau de réception dans le département de destination. Le BTS valorise les articles au CUMP. Si un article n’a pas de CUMP alors le dernier PA sera choisit
Bordereau de Réception	Reçoit les articles venant d’un département ou d’un fournisseur. La saisie d’un article met à jour le dernier prix d’achat de cet article. Si un article est taxable mais n’est pas taxé sur une facture d’achat, alors il est conseillé de saisir en montant HT le TTC de la facture pour ne pas fausser le cumule des taxes.
Reconditionnement Entrée	Transformation d’un article conditionné en ses différents conditionnements suivant le colisage de l’article. Vous devez au préalable créer la formule de conditionnement dans le fichier article
Reconditionnement Sortie	Transformation d’un article conditionné en ses différents conditionnements suivant le colisage de l’article
Production Entrée	Entrés des produits finis à partir des matières premières. Vous devez au préalable créer la formule de production dans le fichier article. Voir MAJ fichier article/Reconditionnement.
Production Sortie	Sortie des produits finis à partir des matières premières.
Cession Gratuite	Céder gratuitement un article.
Facture Avarie	Facture sur un article avarié. Le prix de vent n’est pas contrôlé.
Compensation Produit	Remplacement d’un article retourné.
Retour Produit	Retour en stock d’un article facturé.
Excédent Magasin	Exe dent en stock après inventaire
Manquant Magasin	Manquant en stock après inventaire
Casse Réception	Etabli un document sur un article endommagé à la réception.
Casse et Avaries	Sortie du stock sur le compte du département des casse ou des avaries.
Bon de Commande	Etablir un bon de commande.
Manquant Réception	Manquant d’un article après réception d’un fournisseur pour régulariser le stock
Excédent Réception	Excédent d’un article après réception d’un fournisseur pour régulariser le stock

 

2.3.1.5  Exemples de Facturations

 

2.3.1.5.1  Exemple 1 Facturation sur le compte client comptant

 

             Dans ce cas il est conseillé de ne travailler qu’avec les touches de direction pour plus de vitesse. Toutes les fonctions de saisies sont accessibles par des touches de raccourcis.

Après ouverture du programme EASYGC3.0 :

1-Cliquer sur Saisies (Alt+E), ensuite Facturation (Alt+D). Pour accéder à la feuille de la      facturation.

2- Cliquer sur Fact. (Alt + F) pour créer à cet instant une facture sur un

Compte client comptant détail.

 

3- EASYGC3.0 vous demande si vous voulez créer une nouvelle facture

Client comptant ; si c’est le cas, cliqué sur OUI (Alt + O.)

EASYGC3.0 Créer une facture client comptant et se met sur la saisie des articles :

 

 

 

 

 

 4- Entrez le code de l’article ou

 5- Entrez la désignation de l’article.

 

EASYGC3.0 effectue une recherche de proche en proche sur la référence et la désignation. Donc vous pouvez tapez juste le début de la référence ou de la  désignation et toutes les références similaires s’afficherons  dans la liste de dessous.

 

6- Renseigner la quantité, en naviguant  avec les touches de

Direction.

7- Cliquer sur OK ou faire Alt + O.

     

 

 

 

Pour ajouter un autre  article à la même facture, faire (Alt + A ou Inser) et recommencer le processus de 4 à 7.

·        Pour mettre à jour une saisie faire :

  (Alt+W) pour se positionner dans la liste des saisies

  Utiliser les touches de direction pour se positionner sur l’article

  (ALT+M) pour modifier ; puis reprenez les étapes 4 à 7.

 

·        Pour annuler une saisie faire Alt + A ou encore Suppr.

 

   10- Vous pouvez visualiser votre facture (Alt + V ou Fin).

   11- Faites  (Alt + r.) pour effectuer le règlement.

 

Le total à payer de cette facture s’affiche alors et le curseur met dans la zone de saisie de la monnaie.

        L’option de versement par défaut est Versement espèces.  Si un client utilise un autre mode de payement, alors choisir dans transaction le mode payement approprié.

       

12- Dans Monnaie, saisissez la somme que vous remet le client si celle-ci   est supérieure au montant total de la facture et le reste à lui rembourser s’affichera automatiquement.

 Dans un compte comptant le versement doit être égal au montant de la facture.

 

 

                                       

 13- Cliquer sur OK ou faire Alt + O, pour faire le versement.

 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASYGC3.0 imprimer automatiquement la facture sur l’imprimante configurer ou sur l’imprimante par défaut de votre poste.

 

14- EASYGC3.0 vous demande, une fois de plus, si vous souhaitez créer une nouvelle facture client comptant. Cliquer sur OUI ou faire Alt + O.

 

 

 

 

                         

 

          Après cette opération, le programme est prêt pour la saisie d’une seconde facture.

 

Ce processus est le même que pour les factures Pro forma que vous lancez avec Alt+P ou en cliquant sur le bouton Prof

       

        Si un client comptant voudrait une facture avec ses initiales alors vous pouvez soit :

        Avant l’opération de versement, revenir à l’entête de la facture et saisir dans RS tiers le nom de ce client.

Ou saisir la  facture de ce client en utilisant l’option saisie d’une facture dans une compte

 

Conseils et astuces

-    Utiliser les touches de raccourcis pour aller plus rapidement

-    Toujours s’assurer que toutes les informations prioritaires sont bien saisies, sinon à mauvaises entrées mauvaises sorties.

 

 

2.3.1.5.2  Exemple 2 Facturation Client en Compte

 

     Etape 1 : Entête Document

Faites Saisies	ensuite Facturation
Cliquer sur Document (Alt+C)	Cliquer sur Ajouter (Alt+A.)
Vous devez maintenant renseigner l’entête du document :
code tiers	le nom du client concerné, qui
Rs tiers	(raison sociale du client).
Date et heure	par de faut l’instant actuel est proposé
numéro pièce	si exigé
Adresse	adresse du client
Tél. /Fax	téléphone et fax du client
Obs.	différentes observations sur le client
RDV client	rendez vous du règlement du client

 

     Etape 2 : Articles

Ce processus est le même que dans la saisie des articles sur une facture client comptant.

Dans le cas d’une opération de production ou de reconditionnement, dans information de commandes cliquez sur destination pour activer la fenêtre de production/reconditionnement.

Dans formule choisir la formule de production/reconditionnement que vous voulez appliquer.

Revenez à l’écran de saisie en cliquant sur Général dans information de commandes.

 

 

Etape 3 : Versement

      Pour le versement voir saisie  facture client comptant (client de passage).

 

 

2.3.1.5.3  Exemple 3 Bordereau de Réception

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 : Entête Document

 

1- Cocher Document.

2- Cliquer sur Ajouter.

3- Dans  document  choisir Bordereau de Réception.

4- Remplir les informations sur le tiers

5- Saisir le numéro et  la date de la pièce.

6- Entrer le taux de remise, de TVA ou de précompte  de ce document qui par défaut est celui du tiers.

7- EASYGC3.0 nous afficher le total remise, TVA ou Précompte de ce document

8- Après une éventuelle vérification, cliquer sur OK.

 

Etape 2 : Articles

 

9- Cocher ensuite Article ou faire Alt+t.

Voir saisie des articles sur une facture client comptant.

 

Option de calcul : Par défaut le montant est calculé sur la saisie de la quantité et du prix.

Vous pouvez modifier cette option en demandant le  calcul de la quantité ou du prix unitaire par rapport aux deux autres valeurs.

 

Saisie des Taux et des Valeurs : Par défaut la saisie se fait sur le taux. Vous pouvez modifier cette option cochant l’option taux et taper directement le montant de la remise.

 

Libellés Suite : Vous pouvez afficher des détails sur la saisie d’un article en choisissant dans l’option observation les libellés lib1, Lib2 et Lib3.

 

Vous pouvez accéder à la liste des articles en utilisant la pagination vers le bas, se positionner sur l’article avec les touches de raccourcis et pagination vers le haut pour revenir a la saisie des articles.

 

Pour ne plus afficher un article dans la liste de saisie in suffit de la désactiver lors de la MAJ du fichier article.

 

Si vous saisissez deux fois le même code article dans un document, EASYGC3.0 cumule alors automatiquement les quantités. Toutes fois ce cumul ne se fait pas lors de la modification

 

De plus la modification des documents créant automatiquement un autre tels le Bordereau de réception (Crée à partir du Bon de transfert sortie) et le reconditionnement n’affecte pas le document de destination. Vous devez manuellement modifier le document de destination.

 

Conseils et astuces

-    toujours saisir le numéro de la pièce pour un suivi optimal du document

-    Comme ailleurs, utiliser les touches de raccourcis pour la rapidité

 

2.3.1.5.4  Exemple 4 : Reconditionnement

 

Notre exemple consiste à reconditionner une palette de Tangui 1,5L en 6 bouteilles de Tangui 1,5L.

 

1- Dans la Facturation, faire Document et Ajouter.

2- Choisir le dossier de destination.

3- choisir le document Reconditionnement Sortie

4- Faire OK.

5- Faire ArticlesàGénéral et cliquer sur Ajouter.

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

6- Saisir le code (ou libellé) et la quantité de l’article source. Dans notre cas, il s’agit d’une palette de Tangui de 1,5L.

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Sans cliquer sur OK, faire Choix Formule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Choisir la formule de destination ; dans notre cas, il s’agit de 6 bouteilles de Tangui 1,5L

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Faire OK.

 

 

Conseils et astuces

 

·        Se rassurer que dans le dossier source, le document en cours est un Reconditionnement sortie d’une palette Tanguy 1,5L et que par opposition dans le dossier destination, le document en cours est un Reconditionnement Entrée de 6 bouteilles de Tanguy 1,5L.

·        Vous l’aurez remarqué le reconditionnement Entrée s’effectue automatiquement en opposition au Reconditionnement sortie ; autrement dit on n’effectue pas de reconditionnement entrée manuel. 

 

 

2.3.1.5.5   Exemple 5 Bon de transfert sortie

 

Notre exemple consiste à effectuer un transfert du magasin superette (Eco. Superette) vers le Supermarché.

 

1- Se placer dans le dossier de départ du transfert, à l’occurrence Eco. Superette.

 

              

 

 

 

2- Cocher Document et cliquer sur Ajouter.

 

 

 

 

 

3- Choisir le document Bon de transfert sortie.

          

 

 

 

4- Choisir le dossier de destination (Supermarché)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Saisir les informations document (Date ; Heure et Numéro de pièce)

 

 

 

 

 

 

 

6- Cliquer sur OK.

 

 

 

7- Cocher Articles et cliquer sur Ajouter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Choisir l’article et renseigner la quantité.

 

 

 

 

 

 

 

9- Cliquer sur OK.

 

 

 

10- Revenir à Document, se mettre dans le dossier Supermarché pour vérifier que le transfert s’est transformé en Bordereau de réception comportant le même article et la même quantité.

            

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2          ENCAISSEMENT

Accès

 

 

 

 

 

C’est l’interface de saisie des Versement, des encaissements, des pièces de caisse et des opérations de banques et de compensation.

 

 

            

 

Il contient un écran de commandes avec des boutons de fonctions, un écran de saisie et un et une liste des dernières opérations  classées par date et par heure.

2.3.2.1  Ecran Commandes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des zones

Ajouter	Permet de créer un nouveau règlement
Modifier	Modifier un règlement
Supprimer	Supprimer un règlement
Visualiser	Visualiser un règlement
Imprimer	Imprimer
Quitter	Quitter l’écran des règlements
Chercher	Effectuer une recherche
Document	Raccourci pour accéder à l’écran de saisie
Options	Options de saisie

 

 

 

 

2.3.2.2 Ecran document

 

 

 

 

Description des zones

Document	Type du document
Numéro	Numéro automatique du document
Date/H	c’est la date et l’instant  de l’opération
N°Facture	Numéro de la facture pour laquelle est effectuée le règlement.
N°Pièce/Chq	Numéro Pièce et  numéro du chèque pour les versements bancaire.
Code Tiers	Compte du tiers. Nb : Les opérations  de caisses se font sur le compte du dossier.
RS	Raison Sociale du tiers
Solde	Solde actuel  du tiers
Transaction	transaction effectuée.
Montant	Montant de la transaction.
Monnaie	Saisir des espèces du client pour le calcul de la différence à rembourser.
Motif	Libellé comptable de l’opération.
Débit	Caisse/Banque débitée par la transaction.
Cpt Débit	Compte Bancaire débité par la transaction.
Crédit	Caisse/Banque créditée par la transaction.
Cpt Crédit	Compte Bancaire crédité par la transaction
Caissier	Nom de la caissière ou du caissier effectuant la transaction

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3  Exemples Reçu de Versement

                               

Description du processus

 

 

Le reçu de Versement s’effectue en règlement d’une facture préalablement effectuée.

1-      cliquer sur Ajouter ou faire Alt+A

2-      choisir le type de document

3-      Choisir le Tiers

4-      Renseigner la date et l’heure

5-      Renseigner le numéro de facture, de pièce ou de chèque

6-      Choisir la transaction

7-      Saisir le montant

8-      Saisir le motif

9-      Choisir la caisse de destination

10-     Cliquer sur OK ou faire Alt+O

 

Conseils et astuces

- Toujours s’assurer, lors d’un versement, que le tiers concerné apparaît bien dans les zones Code et RS

 

2.3.2.4  Liste des Transactions

Documents	Significations
Reçu de Versement	Différents versements
Versement	Versement en espèces
Note de Débit (Remboursement)	remboursement
Note de Crédit
Règlement Fournisseur	Règlement du fournisseur
Règlement  Compensation sur fournisseur	Compensation sur le fournisseur
Versement   Compensation sur client	Compensation sur le client
Versement Chèque	Versement par chèque
Règlement I Card.	Règlement par I Card
Versement I Card.	Versement par I Card
Pièce de caisse	Différentes dépenses
Loyer	Frais de loyer
Encaissements	encaissement
Divers	Dépenses diverses
Voyage	Frais pour voyages
Téléphone	Téléphone fixe
Portable	Téléphone portable
Electricité	Consommation électrique
Eau	Consommation d’eau
Taxe indirecte	Taxe indirecte
Documents administratifs	Frais pour documents administratifs
Taxe directe	Taxe directe
Carburant	Frais pour carburant
Véhicule	Dépenses
Entretien Achat	véhicule
Fournitures	Dépenses pour fournitures
Bureau	Dépenses pour bureau
Paie Employé	Dépenses pour paye des employés
Entretien Moto	Frais pour entretien
Taxi Ration	Dépenses pour ration et taxi
Déchargement	Dépenses pour quelconque déchargement
Main d’œuvre	Dépenses pour main d’œuvre quelconque
Achat Matériel et Outillage	Dépenses pour achat de matériel et outillage
Customs Duties	Dépenses pour obligations fiscales
Publicité et Promotion	Frais pour publicité et autres promotions
Photocopies et saisies	Dépenses pour photocopies
Retrait caisse	Retrait de la caisse
Dépenses chantier	Dépenses pour quelconque chantier
Motivation	Dépenses pour quelconque motivation
Excédent caisse	Excédent caisse
Manquant caisse	Manquant caisse
Virement caisse à caisse	Virement caisse à caisse
Bonis
Malis
Expédition Colis	Frais pour expédition de colis
Remise fournisseurs	Remise fournisseur
Remise clients	Remise effectuée sur client
Retrait caisse 1	Retrait caisse
Manquant caisse N°	Manquant de la caisse numéro
Recouvrement	recouvrement
manquant magasin	Manquant magasin
Prêt employé	Sortie pour prêt employé
Remboursement prêt.	Remboursement de prêt
Versement Bancaire
Retrait Bancaire Vers Caisse	Virement Bancaire
Chèque de retrait	Règlement Chèque
Intérêt	Remise chèque
Versement tiers	Ordre de virement
Agios	Commission compte
Frais certification	Extrait compte
Virement émis	Frais chèque confrère
Autres frais	Chèques impayés
Frais chèque impayés	Régularisation solde
Chèque certifié Chèque
Virement bancaire
Règlement	Suppression bon
Emission bon	Régularisation solde

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3          Inventaire

     Accès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1  Ecran de commande

 

 

Article	détail de l’inventaire produit par produit.
Val. Ecart	valorisation des écarts entre le stock physique et le stock comptable.
Val. Stk	valorisation du stock comptable avant inventaire.
Val. Inv.	Valorisation de l’inventaire.
Ecart P.V – P.A	Ecart entre le prix de vente et le prix d’achat.
Sans Mvt.	Connaître les articles non mouvementés.
Rafraîchir	réactualiser le stock.
Equilibrer le Stock	Equilibrer le stock physique et le stock comptable.
Manquant	Après équilibre connaître les manquants.
Excédent	Après équilibre connaître les excédents.
Bal/Fam (Bal/S_Fa)	permet de faire la balance entre les excédents et les manquants d’une famille ou les excédents et les manquants d’une sous famille.

 

 

2.3.3.2  Exemple 1 :Comment faire un inventaire ?

 

· Pour faire un inventaire, il suffit de :

-    cocher à Inventaire

-    Faire Ajouter

-    Choisir les articles concernant l’inventaire.

-    Choisir les inventeurs respectivement à Inv1 et Inv2      (inventeur 1 doit être différent de inventeur 2)

-    Faire OK

 

· Attendre l’apparition du message confirmant le succès de l’inventaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

· Se mettre sur la ligne de l’inventaire, cocher à Article pour saisir article par article l’inventaire physique précédemment établi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3  Exemple 1 :Ajouter un  article à un inventaire

 

Par exemple, nous créons deux articles quelques temps après l’inventaire et nous voulons insérer ces nouveaux articles dans notre inventaire. Nous prendrons pour notre exemple les produits :

     - 1010059   Yaourt MALAKO 1L

     - 1010071   Yaourt PREMICIA 300G

 

1- Se mettre dans l’écran des inventaires et cliquer sur Choix des Articles

 

 

 

 

2- dans l’écran Choix des articles, cliquer sur <..Tous pour effacer les articles déjà présents dans la liste de destination.

 

 

 

3- Saisir le code de l’article concerné par le rafraîchissement, cliquer sur l’article pour le sélectionner et cliquer sur Article..> pour l’envoyer dans la liste pour inventaire. Répéter le processus à chaque article ajouté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Refermer l’écran Choix des articles en cliquant sur

 

5- Cliquer sur Rafraîchir

 

 

 

6- Cliquer sur OUI dans la boite de dialogue qui apparaît.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Cliquer sur OK.

 

 

 

 

 

 

8- Cocher Article.

 

 

 

 

9- Saisir les codes articles, les stocks physiques et les stocks avaries.

Chaque fois faire Entrée deux (02) fois.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- Cliquer sur Equilibrez le stock.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11- Dites OUI (pour équilibrer le stock)

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Après quelques minutes (ou secondes) de traitement, cliquer sur OK pour confirmer comme EASYGC3.0, le succès de l’équilibre de stock.

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseils et astuces

 

 Pour effectuer le rafraîchissement, il faut au préalable se positionner sur l’inventaire à mettre à jour.